Pour les équipes achats et finance
Identifiez ce qui bloque une facture.
Les achats et la finance retrouvent commandes, réceptions, contrôles, dossiers et validations dans un même espace. Appliquez les règles de paiement et suivez le rapprochement avec l’historique de chaque décision.
Partir de la question qui explique le retard
Un écart entre les documents
Une quantité ou un montant diffère de la commande ou de la réception. Consultez le contrôle et les pièces associées avant de valider.
Approbateur en retard
Repérez l’étape d’approbation ouverte et adressez-vous à son responsable.
Où en est le paiement ?
La finance retrouve la référence du paiement simulé, ses règles, son statut et son rapprochement, liés à la facture approuvée.
Qui a pris cette décision ?
Retrouvez qui a pris la décision, à quelle date et pour quelle raison dans l’historique de la facture.
La facture et son historique, réunis
Ouvrez la facture pour consulter ses contrôles, sa commande et sa réception. Le circuit de validation indique le prochain approbateur et les décisions déjà enregistrées.
Examiner une factureExplorer les validations
Distinguez une facture approuvée d’une facture réglée.
Dans la démo, la finance applique les règles de paiement et suit une instruction simulée jusqu’à son résultat enregistré. Le rapprochement relie ce résultat à la facture et à son historique.
Explorer le suivi des paiementsDonnez à la prochaine personne tout le contexte
Explorez le dossier dans la démo, puis indiquez les contrôles et les validations que votre équipe souhaite tester lors du pilote France–Nigéria.